審計(jì)工作在國有企業(yè)經(jīng)營管理，尤其是國有資本監(jiān)督中發(fā)揮著重要作用，在深化國企改革的大環(huán)境下，加強(qiáng)國有企業(yè)內(nèi)部審計(jì)，是保障企業(yè)健康有序發(fā)展、國有資本保值增值及深化改革的重要環(huán)節(jié)。
國資企業(yè)一般呈現(xiàn)組織規(guī)模龐大、業(yè)務(wù)體系復(fù)雜等特征，被審計(jì)對象多且雜，審計(jì)工作量龐大。傳統(tǒng)線下審計(jì)模式往往耗費(fèi)大量時(shí)間，存在工作效率低、過程不透明、資料難整理、數(shù)據(jù)復(fù)用率低、目標(biāo)難實(shí)現(xiàn)等諸多問題。隨著審計(jì)任務(wù)的不斷發(fā)展變化，要求審計(jì)工作必須不斷探索嘗試新的模式，實(shí)現(xiàn)管理持續(xù)優(yōu)化，達(dá)到組織既定目標(biāo)，更好的發(fā)揮審計(jì)作用。
致遠(yuǎn)【審計(jì)綜合管理解決方案】
過程透明｜整改高效｜目標(biāo)可達(dá)
致遠(yuǎn)基于協(xié)同運(yùn)營平臺COP，打造內(nèi)部審計(jì)管理解決方案，構(gòu)建全面數(shù)字化審計(jì)管理體系，智能化管理審計(jì)計(jì)劃-準(zhǔn)備-實(shí)施-報(bào)告-跟蹤-決策全過程，智能跟蹤審計(jì)過程、客觀分析審計(jì)結(jié)果，自動沉淀審計(jì)數(shù)據(jù)、有效追蹤整改進(jìn)度，確保審計(jì)合規(guī)、審計(jì)結(jié)果可信、組織目標(biāo)達(dá)成，發(fā)揮審計(jì)作用，真正實(shí)現(xiàn)管理優(yōu)化。
致遠(yuǎn)【審計(jì)綜合管理解決方案】整體架構(gòu)
01· 審計(jì)資源管理
全面管理外部合作單位、內(nèi)外部審計(jì)人才，建立完整的審計(jì)資源庫，通過社會信用代碼作為唯一標(biāo)識，確保同一合作單位信息唯一。完整記錄審計(jì)人員的基礎(chǔ)信息、能力技能、資格證書及工作經(jīng)歷等詳細(xì)信息，為企業(yè)有序開展審計(jì)工作儲備審計(jì)資源。
02· 審計(jì)計(jì)劃管理
根據(jù)制度要求，編制審計(jì)年度計(jì)劃，支持編制各類審計(jì)類型的計(jì)劃，審計(jì)對象可選擇組織或個(gè)人。支持預(yù)設(shè)計(jì)劃執(zhí)行時(shí)間，根據(jù)預(yù)設(shè)時(shí)間提前推送立項(xiàng)提醒。審批通過后，自動生成審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃臺賬，有效分解審計(jì)工作，輔助審計(jì)業(yè)務(wù)開展。
03· 審計(jì)準(zhǔn)備管理
圍繞審計(jì)計(jì)劃提前開展審計(jì)調(diào)查，依據(jù)審計(jì)目標(biāo)制定工作方案，向?qū)徲?jì)單位發(fā)送審計(jì)通知。通過審計(jì)控制點(diǎn)的制定，規(guī)范審查、監(jiān)督被審計(jì)單位運(yùn)行狀態(tài)，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)關(guān)聯(lián)控制。全面管理審計(jì)工作正式開展前的審前準(zhǔn)備工作，為審計(jì)工作開展做好充足準(zhǔn)備。
04· 審計(jì)項(xiàng)目管理
規(guī)范開展審計(jì)項(xiàng)目立項(xiàng)，建立審計(jì)項(xiàng)目臺賬，完整存儲審計(jì)項(xiàng)目信息。審計(jì)項(xiàng)目匯總呈現(xiàn)，詳細(xì)展示進(jìn)度狀態(tài)，實(shí)現(xiàn)審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)度實(shí)時(shí)可查，審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)可控，確保審計(jì)項(xiàng)目規(guī)范有序開展。
05· 審計(jì)實(shí)施管理
以流程驅(qū)動業(yè)務(wù)開展，全面管理審計(jì)實(shí)施。依據(jù)審計(jì)步驟及審計(jì)方法擬定測試方案，規(guī)范開展審計(jì)測試。根據(jù)內(nèi)控關(guān)聯(lián)形成審計(jì)發(fā)現(xiàn)及工作底稿。數(shù)字化管控審計(jì)實(shí)施過程，提升審計(jì)工作效率，保障審計(jì)結(jié)果科學(xué)有效。
06· 審計(jì)報(bào)告管理
審計(jì)工作完成后，就被審計(jì)事項(xiàng)作出審計(jì)結(jié)論，提出審計(jì)意見及建議的書面文件。出具正式審計(jì)報(bào)告前，支持在線征求意見，形成征求意見稿，為正式報(bào)告提供參考依據(jù)。審計(jì)報(bào)告發(fā)送后，審計(jì)部門針對被審計(jì)單位存在的問題提出整改建議，便于快速有效整改落地，達(dá)到既定組織目標(biāo)。
07· 審計(jì)整改管理
審計(jì)機(jī)構(gòu)跟蹤檢查被審計(jì)單位在審計(jì)后所采取的整改措施及改進(jìn)效果，檢查前發(fā)送整改通知，整改中對進(jìn)度記錄及反饋，整改后進(jìn)行回復(fù)。通過審后整改跟蹤管理，確保審計(jì)工作達(dá)到既定目標(biāo)。
08· 審計(jì)報(bào)表管理
統(tǒng)一匯集審計(jì)項(xiàng)目、審計(jì)發(fā)現(xiàn)、工作底稿及整改信息，形成清晰可查的審計(jì)報(bào)表。支持層層穿透，隨時(shí)查看在線文檔，多維統(tǒng)計(jì)審計(jì)事務(wù)，全局掌握審計(jì)工作全貌，未審計(jì)決策提供依據(jù)。
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